目 錄

第一部分 湖北省個體私營經濟發展中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 湖北省個體私營經濟發展中心概況

一、單位主要職責

引導個體私營經濟發展；協助有關部門維護個體私營經濟組織的合法權益，幫助解決生產經營中的問題；為個體私營經濟組織提供法律、政策、信息服務；推進個體私營經濟領域精神文明和誠信體系建設；協助有關部門抓好個體私營經濟組織的黨、團組織建設等工作。構筑完善湖北個體私營經濟服務體系，當好深化改革的推動者；引導個體私營經濟從業人員堅定不移地走中國特色社會主義道路，當好政策法規的普及者；大力推進非公黨建工作，夯實黨的執政基礎，當好黨的建設組織者；加強個體私營經濟組織精神文明和誠信體系建設，當好能力素質的提升者。

二、機構設置情況

從單位構成看，湖北省個體私營經濟發展中心部門決算由實行獨立核算的湖北省個體私營經濟發展中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

根據鄂編辦事改文〔2017〕2號文件，省個體私營經濟發展中心為公益一類事業單位，機構情況與上年相比無變化。根據相應職能由綜合部、非公黨建部、組織聯絡服務部、信息資訊部和宣傳教育部五個內設部室組成。機構情況與上年相比無變化。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為741.75萬元。與2023年度相比，收、支總計減少34.13萬元，下降4.4%,主要原因是因業務工作實際變化，2024年財政預算安排的項目經費減少，經費撥款收支相應減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計692.46萬元，與2023年度相比，收入合計減少83.28萬元，下降10.7%。其中：財政撥款收入692.36萬元，占本年收入100%；其他收入0.11萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計741.75萬元，與2023年度相比，支出合計減少33.81萬元，下降4.4%。其中：基本支出580.66萬元，占本年支出78.3%；項目支出161.09萬元，占本年支出21.7%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為692.36萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少83.20萬元，下降10.7%。主要原因是本年度退休人員增加，人員經費安排減少；培訓場次縮減，項目經費安排減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入692.36萬元，比2023年度決算數減少83.20萬元,減少主要原因是本年度培訓經費安排減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是我單位無此項收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是我單位無此項收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出692.36萬元，占本年支出合計的93.3%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少83.20萬元，下降10.7%,主要原因是本年度退休人員增加，人員經費安排減少；培訓場次縮減，項目經費安排減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出692.36萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出514.96萬元，占74.38%。主要是用于人員公用及項目支出。

2.社會保障和就業支出類支出141.95萬元，占20.5%。主要是用于單位基本養老保險繳費支出。

3.住房保障支出類支出35.45萬元，占5.12%。主要是用于單位公積金繳費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為695萬元，支出決算為692.36萬元，完成年初預算的99.6%。其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）年初預算為138.3萬元，支出決算為138.30萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

（2）一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）年初預算為 374.3萬元，支出決算為371.66萬元，完成年初預算的99.29%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出。

（3）一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）年初預算為 5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

2.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）年初預算為 51.05萬元，支出決算為51.05萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為 60.6萬元，支出決算為60.6萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為 30.3萬元，支出決算為30.3萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

3.住房保障支出具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為 35.45萬元，支出決算為35.45萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出554.06萬元，其中：

人員經費500.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費53.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.5萬元，支出決算為0.86萬元，完成全年預算的24.57%。較上年減少3.36萬元，下降79.6%,決算數少于全年預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因是落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因是2023年度未安排出國活動。決算數較上年持平的主要原因是2023、2024年度均未安排出國活動。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.5萬元，支出決算為0.65萬元，完成全年預算的26%；較上年減少2.71萬元，下降80.7%。決算數少于全年預算數的主要原因是嚴格控制“三公”經費。決算數較上年減少的主要原因是落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出。

其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.65萬元，主要用于公車保養及加油。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為1萬元，支出決算為0.21萬元，完成全年預算的21%，較上年減少0.65萬元，下降75.6%。決算數少于全年預算數的主要原因嚴格控制“三公”經費。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.21萬元，接待對象主要是市州市場監管系統工作人員，主要是開展“小個專”黨建工作。2024年共接待國內來訪團組3個，15人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位為公益一類事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額33.55萬元，其中：政府采購貨物支出10.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.30萬元。授予中小企業合同金額33.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額33.55萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的30.55%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的69.45%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，湖北省個體私營經濟發展中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，；單位價值 100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評（不含不可預見費項目，下同），共涉及二級預算項目3個，資金143.3萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目立項規范，全部編制了績效目標且指標設置基本合理；資金到位及時，項目管理規范，制度執行有效，財務制度完善，資金使用合規；項目績效目標在計劃期間完成，其數量產出和質量產出基本符合預期目標；項目實施后有良好的社會效益；全部完成績效自評，績效目標編制和績效自評覆蓋率均為100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

“全省非公有制經濟組織黨員培訓及非公黨建辦公室工作經費”項目績效自評綜述：項目年初預算數為100萬元，當年實際支出100萬元，預算執行率100%。主要產出和效益：一是調研次數及成果為優；二是完成相關培訓，服務滿意度較高。發現的問題及原因：一是個別績效指標表意不清晰；二是個別績效指標分類不準確。下一步改進措施：一是加強業務管理；二是進一步完善和優化指標體系。

“個私經濟發展服務經費”項目績效自評綜述：項目年初預算數為20萬元，當年實際支出20萬元，預算執行率100%。主要產出和效益：一是宣傳個私企業效果為優；二是完成相關講座，服務滿意度較高。發現的問題及原因：一是個別績效指標表意不清晰；二是個別績效指標分類不準確。下一步改進措施：一是加強業務管理；二是進一步完善和優化指標體系。

“物業服務管理經費”項目績效自評綜述：項目年初預算數為23.3萬元，當年實際支出23.3萬元，預算執行率100%。主要產出和效益：一是未發生任何安全隱患；二是完成資產購置并驗收合格。發現的問題及原因：一是績效指標體系有待進一步優化；二是個別績效指標分類不準確。下一步改進措施：一是加強業務管理；二是進一步完善和優化指標體系。

《2024年度項目自評表》詳見附件。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。（1）通過對績效指標的優化及績效目標的整合，理順了支出項目分類，精簡了項目設置，突出了各項目的職能特點，明確了項目績效目標。（2）上年度部分項目受疫情影響等因素，預算執行率不高的問題本年度項目預算執行率有較大提高。

部門績效評價結果擬應用情況。一是進一步完善績效指標申報工作，針對各項目特點，合理設置便于操作執行的指標；二是加強基礎數據收集統計工作，達到通過績效考核促進單位績效目標完成的目的。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

一、政府性基金及舉借政府債務情況

本單位2024年度無政府性基金及舉借政府債務。

二、空表情況說明

本單位無政府性基金預算及國有資本經營預算相關內容，故“政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”及“國有資本經營預算財政撥款支出決算表”為空表，無數據。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出（類）

市場監督管理事務（款）：反映市場監督管理事務方面（包括工商管理、質量技術監督，下同）的支出。

市場秩序執法（項）：反映反壟斷、價格監督、反不正當競爭、規范直銷與打擊傳銷、網絡交易監管、廣告監管、消費者權益保護、綜合執法等市場秩序執法專項工作支出。

事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

其他市場監督管理事務（項）：反映用于除上述項目以外其他市場監督管理事務方面的支出。

2.社會保障和就業支出（類）

行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.住房保障支出（類）

住房改革支出（款）：反映機關事業單位按規定由單位繳納的住房公積金支出。

住房公積金（項）：反映機關事業單位按規定由單位繳納的住房公積金支出。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞：無。

第六部分 附件

一、2024年度全省非公有制經濟組織黨員培訓及非公黨建辦公室工作經費項目績效評價自評表

單位名稱：湖北省個體私營經濟發展中心

二、2024年度個私經濟發展服務經費項目績效評價自評表

單位名稱：湖北省個體私營經濟發展中心

三、2024年度物業服務管理經費項目績效評價自評表

單位名稱：湖北省個體私營經濟發展中心

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